目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
参加全国及国际滑翔、航空模型、航海模型、车辆模型、建筑模型、无线电测向、定向、飞机跳伞、热气球、动力三角翼等项目的比赛；在全省宣传普及科技体育知识、广泛开展青少年科技体育赛事活动，提高我省科技体育运动水平；负责嘉峪关滑翔基地的正常运营、建设和日常管理维护，在嘉峪关基地开展全国性户外飞行活动，组织飞行员、教练员的培训等。
二、机构设置
甘肃省航空运动学校内设四个职能科室，分别为办公室、人教科、科技体育科和航空运动科。
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表（见附件1-1）
二、收入决算表（见附件1-2）
三、支出决算表（见附件1-3）
四、财政拨款收入支出决算总表（见附件1-4）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件1-5）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件1-6）
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件1-7）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件1-8）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件1-9）
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为883.34万元。与上年度相比,收、支总计各增加157.86万元,增长21.76%,主要原因是政府性基金预算财政拨款收入增加，基本支出增加，收入总计包括收入合计696.74元，年初结转和结余186.60元,支出总计包括本年支出合计682.32元，年末结转和结余201.02元。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计696.74万元,其中：财政拨款收入696.74万元,占100.00%；
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计682.32万元,其中：基本支出659.78万元,占96.70%；项目支出22.55万元,占3.30%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为883.34万元。与上年相比,各增加157.86万元,增长21.76%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入增加，基本支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出673.37万元,较上年决算数增加169.55万元,增长33.65%。主要原因是人员经费支出增加，疫情期间购买防疫物资增加。主要用于以下几个方面：人员工资福利支出、社保支出、防疫物资的购买等。
1．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为537.37万元,支出决算为524.34万元,完成年初预算的97.58%,决算数小于预算数的主要原因是由于疫情影响部分训练延期至2023年完成。
2．社会保障和就业支出年初预算数为169.12万元,支出决算为70.89万元,完成年初预算的41.92%,决算数小于预算数的主要原因是职业年金单位部分记账未实际缴纳，运动员养老保险未缴纳。
3．卫生健康支出年初预算数为36.53万元,支出决算为36.53万元,完成年初预算的100.0%。
4．住房保障支出年初预算数为41.61万元,支出决算为41.61万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出659.78万元。其中：人员经费618.05万元,较上年决算数增加174.61万元,增长39.38%,主要原因是人员工资调整，养老保险、医疗保险及住房公积金较上年增加。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、社会保障缴费等。公用经费41.73万元,较上年决算数减少1.53万元,下降3.54%,主要原因是由于疫情影响，差旅费支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、水电费。
七、机关运行经费支出情况说明
2022年度机关运行经费支出0.00万元。本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,本年度培训费支出7.50万元,较上年决算数增加7.5万元,主要原因是由于我校2022年开展甘肃省青少年科技体育辅导员、教练员培训班支出。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计6.79万元,其中：政府采购货物支出6.34万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.46万元。授予中小企业合同金额6.79万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额6.79万元,占政府采购支出总额的100.00%。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,特种专业技术用车1辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：1-1.收入支出决算总表
1-2.收入决算表
1-3.支出决算表
1-4.财政拨款收入支出决算总表
1-5.一般公共预算财政拨款支出决算表
1-6.一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
1-7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
1-8. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表
1-9. 财政拨款“三公”经费支出决算表
2.2022年度甘肃省航空运动学校预算执行情况绩效自评报表和自评报告
附件2：甘肃省航空运动学校预算执行情况绩效自评表及自评报告.zip
甘公网安备 62010202002699号 