2023年度

甘肃省航空运动学校部门决算

 目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻落实国家奥运战略和我省竞技体育发展规划及省体育局部署，努力推动航空科技体育事业发展，负责我省滑翔、跳伞、热气球、动力伞、轻型飞机、动力悬挂滑翔、航空航天模型、航海模型、车辆模型、建筑模型、无线电测向、定向越野、电子制作、电子竞技、无人机等项目的管理、训练、比赛、培训、展演和普及推广，协助省体育局承办全省、国内、国际航空科技体育项目各级比赛，积极组织参加国内和国际航空科技体育赛事，组队代表我省参加国际国内航空科技体育项目比赛，承办、协办国内省内航空科技体育比赛活动。负责嘉峪关校区（中国嘉峪关滑翔基地）的运转、建设和管理。

二、机构设置

甘肃省航空运动学校内设四个职能科室，分别为办公室、航空运动科、科技体育科和人事教育科。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上各表详见附件1）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1081.66万元。与上年度相比,收、支总计各增加198.32万元,增长22.45%,主要原因是训练、参赛项目增加，政府性基金预算财政拨款收支增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计867.37万元,其中：财政拨款收入867.37万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计905.70万元,其中：基本支出721.76万元,占79.69%；项目支出183.93万元,占20.31%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1078.66万元。与上年相比,各增加195.32万元,增长22.11%。主要原因是训练、参赛项目增加，政府性基金预算财政拨款收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出792.60万元,较上年决算数增加119.23万元,增长17.71%。主要原因是人员增加，基本支出增加，一般公共预算财政拨款项目购置业务用车支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出792.60万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出588.59万元，占74.26%；社会保障和就业支出110.41万元,占13.93%；卫生健康支出45.56万元,占5.75%；住房保障支出48.04万元,占6.06%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为930.80万元,支出决算为792.60万元,完成年初预算的85.15%。其中：

1．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为618.66万元,支出决算为588.59万元,完成年初预算的95.14%,决算数小于预算数的主要原因是部分赛事未举办，相关费用未支出。

2．社会保障和就业支出年初预算数为218.54万元,支出决算为110.41万元,完成年初预算的50.52%,决算数小于预算数的主要原因是因我校公益类别不明确，单位职业年金记账，未正常缴纳。

3．卫生健康支出年初预算数为45.56万元,支出决算为45.56万元,完成年初预算的100.0%。

4．住房保障支出年初预算数为48.04万元,支出决算为48.04万元,完成年初预算的100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出721.76万元。其中：

人员经费673.61万元,较上年决算数增加55.56万元,增长8.99%,主要原因是单位新增加了公招人员以及人员工资标准的提高。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费48.15万元,较上年决算数增加6.42万元,增长15.41%,主要原因是人员增加，办公费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余41.05万元,本年收入110.00万元,本年支出110.10万元,年末结转和结余40.95万元,支出情况如下：甘肃省青少年科技体育教练员、辅导员业务培训班支出15.49万元，2022年“波跃陇原 打卡甘肃”甘肃省科技体育（定向、电子竞技等）系列赛事活动支出30万元，“波跃陇原 打卡甘肃”2023年“巩固脱贫攻坚 助力乡村振兴”科技体育进基层系列赛事活动支出15万元，“波跃陇原 打卡甘肃”2023年电子竞技联盟体彩杯系列联赛支出9.67万元，训练比赛经费（资助竞技体育工作）支出39.94万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为4.69万元,支出决算为0.81万元,决算数小于预算数的主要原因一方面是严格落实“过紧日子”要求，压减“三公”经费支出，未发生公务接待和因公出国（境）费用，另一方面是由于我单位一辆特种专业技术用车（空管指挥车）的车辆运行维护费在体育总局航管中心拨付的空管运行支撑费中列支，较上年决算数增加0.13万元,增长17.85%,主要原因是车辆维修维护费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为4.24万元,支出决算为0.81万元,决算数小于预算数的主要原因一方面是严格落实“过紧日子”要求，另一方面是由于我单位一辆特种专业技术用车（空管指挥车）的车辆运行维护费在体育总局航管中心拨付的空管运行支撑费中列支，较上年决算数增加0.13万元,增长17.85%,主要原因是车辆维修维护费增加。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。公务用车运行维护费全年预算数为4.24万元,支出决算为0.81万元,决算数小于预算数的主要原因一方面是严格落实“过紧日子”要求，另一方面是由于我单位一辆特种专业技术用车（空管指挥车）的车辆运行维护费在体育总局航管中心拨付的空管运行支撑费中列支，较上年决算数增加0.13万元,增长17.85%,主要原因是车辆维修维护费增加。

3.公务接待费全年预算数为0.45万元,支出决算为0.00万元。外事接待费支出0.00万元。主要是本单位无外事接待费支出。其他国内公务接待支出0.00万元。主要是本单位无其他国内公务接待支出。

(三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个0团组0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为2辆；国内公务接待0批次人,其中：外事接待0批次,人；国(境)外公务接待0批次0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%,主要原因是我单位2023年度没发生会议费支出。本年度培训费全口径支出11.74万元，较上年决算数增加4.24万元,增长56.53%，是我单位开展科技体育教练员、辅导员培训费用。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计30.66万元,其中：政府采购货物支出29.61万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.05万元。授予中小企业合同金额30.66万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额30.66万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本单位共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于保障日常训练、参赛等。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目1个,共涉及资金70.83万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2023年度甘肃省青少年科技体育教练员、辅导员业务培训班、“波跃陇原 打卡甘肃”2023年“巩固脱贫攻坚 助力乡村振兴”科技体育进基层系列赛事活动等5个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金110.10万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,项目经费严格按照财务管理制度及预算开支范围使用，按照项目计划和实际工作进度开支，做到了专款专用，各项目目标基本完成。

二、绩效自评结果

我单位在2023年度部门决算中反映体育赛事训练经费（含备战经费）、2023年度甘肃省青少年科技体育教练员、辅导员业务培训班等6个项目绩效自评结果。

1.体育赛事训练经费（含备战经费）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.68分。项目全年预算数为77.16万元,执行数为70.83万元,完成预算的91.80%。项目绩效目标完成情况：一是保障航空科技体育运动项目专业技术人员训练、参赛和队伍建设发展。二是维持嘉峪关滑翔基地正常运转和日常供电、供水、供暖、通讯等。发现的主要问题及原因：市场行情波动，造成部分采购计划调整或取消。下一步改进措施：一是预算资金调整用于下年度训练参赛，二是加强预算编制精细化管理，科学预测项目支出标准，提高预算的准确性。

2.甘肃省青少年科技体育教练员、辅导员业务培训班项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分66分。项目全年预算数为31.05万元,执行数为15.49万元,完成预算的49.89%。项目绩效目标完成情况：圆满举办了甘肃省青少年科技体育航空航天、航海模型、无人机教练员（辅导员）培训班等。发现的主要问题及原因：资金支付缓慢，由于该笔经费11月份下拨，时间仓促致使部分培训计划未能于12月底前实施完成。下一步改进措施：下年度加快培训进度，提高预算执行率。

3.2022年“波跃陇原 打卡甘肃”甘肃省科技体育（定向、电子竞技等）系列赛事活动自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为30万元,执行数为